Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0386/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | ZMO región JE |
Adresa: | Paulínska 513/20,91700 Trnava |
IČO: | 31826385 |
Predmet: | vyúčtovanie pracovnej cesty |
Fakturovaná suma s DPH: | -451,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 04.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.11.2020 |
Dátum úhrady: | 11.11.2020 |
Súbor: | FD_0386_20 |
Zverejnené: | 12.11.2020 |